文广新局2016年部门决算公开

来源:县文广新局     发布日期:2017-08-31     点击数:165 人次

   一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能。(1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策和法律法规;贯彻执行省、市、县关于文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视事业工作部署。(2)制定全县文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视发展战略和规划,指导、推进文化体育广播电影电视管理体制改革。(3)管理全县文化、新闻出版、体育、文化遗产、广播电影电视事业建设,组织实施全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划,规划、指导全县重点文化体育设施建设,指导、协调文化产业发展,促进公益性社会文化体育、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。(4)指导文艺精品的创作与生产,扶植代表性、示范性、试验性文学艺术品种,推动全县各类文学艺术的发展。(5)协调组织全县重点文化体育活动,制定全县文化体育艺术比赛、评奖等活动的管理办法。(6)贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场、体育市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规,组织开展全县文化市场执法工作。(7)管理全县公共图书馆事业,指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用,推动公共图书馆标准化、现代化建设。(8)加强文化遗产保护工作。指导、协调全县文物管理、抢救、发掘、研究等工作,申报全省文物保护单位的维修保护项目并监督检查。指导、协调组织开展非物质文化遗产的抢修、发掘、管理、利用,加强国家、省级名录和传承人的申报。(9)实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。(10)做好全县竞技体育发展规划和运动项目布局,组织参加和承办省、市、县级体育竞赛活动,研究、指导业余训练工作。(11)管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目,管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目的制作、传送、播出与接收。(12)维护广播电视设施的安全,规划、建设、管理全县广播电视专用网,保证广播电视节目安全播出。(13)负责国家农村电影放映工程有关工作,全面完成农村电影放映任务。(14)指导、协调、管理局属各单位工作。(15)承担县文化市场、县文化产业、县“扫黄打非”领导及办公室的日常工作。(16)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

   (二)2016年重点工作完成情况。

    1、精心组织,攻坚克难,全力完成外事接待任务

    2、突出重点,主动作为,不断提升县域文化品质

  (1)卓筒井大遗址保护规划顺利推进。

  (2)群众文化活动丰富多彩,本土文化精品层出不穷。

    3、聚焦任务,对标补短,文化脱贫攻坚成效显著

    4、夯实基础,完善体系,公共文体服务创新发展

   (1)强化重点项目推进。

   (2)做优做实文化惠民。

   (3)创新公共体育服务。

   (4)壮大培育文化产业。

    5、高举旗帜,引领导向,营造服务发展舆论氛围

  (1)抓牢舆论主阵地,宣传服务水平持续提升。。

  (2)推进节目创新创优,主流媒体形象大幅提高。

    6、保护有力、传承有序,守望民族共有精神家园

  (1)文物保护宣传丰富多彩。

  (2)文物保护管理扎实有效。

  (3)非遗保护传承卓有成效。

    7、加强监管,依法行政,文化市场秩序规范和谐

  (1)强化市场监管,培育健康有序市场。

  (2)加强安全管理,严防安全事故。

    8、从严治党,廉洁从政,行业发展环境风清气正

  (1)加强党的建设,夯实文广事业发展基础。

  (2)狠抓党风廉政工作,筑牢拒腐防变底线。

    二、部门概况

    1.机构情况,内设机构“一室九股”(办公室、事业发展股、产业发展股、宣传管理股、文化艺术股、体育股、行政许可股、安全保卫股、人事教育股、计划财务股、),下设事业单位5个,(县广播电视台、县广播电视发射台、县文化市场综合执法大队、县体育中心(2016年1月成立,含县业余体校、县射击射箭运动学校)、县群众文化促进中心(2012年8月成立,含县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆))。

    2.全系统编制数89人,(其中参公人员27人,事业人员62人)实有人数83人(其中参公20人,事业人员63人)。当年增加2人(考录公招3人,调出1人)

    三、收支决算总体情况

    2016年县文广局本年收入合计2985.95万元,其中:财政拨款收入2985.85万元,占100%。

2016年县文广局本年支出合计2986.95万元,其中:基本支出831.13万元,占27.83%;项目支出2155.82万元,占72.17%。

    四、财政拨款收支决算情况

    县文广局2016年度财政拨款收入总决算2985.95万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少476.5万元,下降13.76%;2016年度财政拨款支出总决算2986.95万元。与2015年相比,财政拨款支出总计减少856.74万元,下降22.29%。主要是减少了公共文化服务体系建设资金和残运会经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    县文广局2016年度一般公共预算财政拨款支出2812.53万元,占本年支出合计的94.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少967.25万元,下降25.59%。主要是减少了公共文化服务体系建设资金和残运会经费。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    县文广局2016年一般公共预算财政拨款支出2812.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元,占0.05%;文化体育与传媒支出2680.04万元,占95.29%;社会保障和就业支出96.6万元,占3.43%;医疗卫生支出34.49万元,占1.23%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为1.4万元,完成预算100%。

    2. 文化体育与传媒:文化2016年决算数为918.63万元,其中:(1)行政运行2016年决算数为263.7万元,完成预算100%。(2)文化活动2016年决算数为172.3万元,完成预算100%,(3)文化创作与保护2016年决算数为32万元,完成预算100%,(4)其他文化支出2016年决算数为450.63万元,完成预算100%;文物2016年决算数为267.95万元,其中:(1)文物保护2016年决算数为155.67万元,完成预算100%,(2)博物馆2016年决算数为112.28万元,完成预算100%;体育2016年决算数为207万元,其中:(1)体育训练2016年决算数为60万元,完成预算100%,(2)体育场馆2016年决算数为140万元,完成预算100%,(3)群众体育2016年决算数为7万元,完成预算100%,;新闻出版广播影视2016年决算数为625.76万元,其中:(1)行政运行2016年决算数为434.94万元,完成预算100%,(2)广播2016年决算数为17.5万元,完成预算100%,(3)电视2016年决算数为70万元,完成预算100%;(4)电影2016年决算数为9.54万元,完成预算100%(5)其他新闻出版广播影视支出2016年决算数为93.78万元,完成预算100%;其他文化体育与传媒支出2016年决算数为660.7万元,完成预算100%;

    3. 社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为96.6元,完成预算100%。

    4. 医疗卫生与计划生育:(1)行政单位医疗:2016年决算数为8.27万元,完成预算100%,(2)事业单位医疗2016年决算数为26.22万元,完成预算100%;

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    县文广局2016年一般公共预算财政拨款基本支出831.13万元,其中:人员经费756.17万元,主要包括:基本工资238.32万元、津贴补贴266.57万元、奖金101.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.6万元、其他社会保障缴费40.59万元、住房公积金12.85万元。

  公用经费74.96万元,主要包括:办公费9.04万元、手续费0.21万元、水费0.4万元、电费3.05万元、邮电费6.31万元、差旅费6.88万元、维修(护)费6.41万元、会议费4.67万元、培训费0.65万元、公务接待费5.32万元、劳务费3.08万元、工会经费2.58万元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费8.64万元,公务其他交通费7.84万元、其他商品和服务支出3.44万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    县文广局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.72万元,完成预算105.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.86万元,完成预算119.25%;公务接待费支出决算为14.86万元,完成预算93.46%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.6万元,增长17.76%,其中:因公出国(境)费0万元;与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.15万元,增长82.3%,主要用于下乡扶贫开展工作用车。公务接待费支出决算减少2.54万元,下降14.6%。减少的主要原因是加强了公务接待的管理。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.86万元,占51.63%;公务接待费支出决算14.86万元,占48.37%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2. 公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费15.86万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车2 辆,其中:轿车1辆。

    公务用车运行维护费支出15.86万元。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版及下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费

    2016年公务接待费14.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次,2887人,共计支出14.86万元,具体内容包括文化体育活动开展等。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    县文广局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出174.42万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年度,县文广局机关运行经费支出73.56万元,比2015年增加16.15万元,下降28.13%,主要增加了扶贫下乡差旅费及公务用车运行维护费。

    (二)政府采购支出情况

    2016年度,县文广局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,县文广局公有车辆2辆,其中:轿车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    从整个收支预决算可以看出,2016年收支预决算执行情况是比较良好的,运行基本正常,财政收支都取得了明显的成效。


                                                         大英县文化体育广播电影电视局

                                                                  2017年3月4日         


    附:表1:收入支出决算总表

        表1-1:收入总表

        表1-2:支出总表

        表2:财政拨款收入支出决算表

        表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表5:国有资本经营预算支出决算表

 

    专业名词解释

    1. 一般公共预算拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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