遂宁市大英县文化体育广播电影电视局2017年部门决算编制说明

来源:县文广新局     发布日期:2018-08-28     点击数:73 人次


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策和法律法规;贯彻执行省、市、县关于文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视事业工作部署。(2)制定全县文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视发展战略和规划,指导、推进文化体育广播电影电视管理体制改革。(3)管理全县文化、新闻出版、体育、文化遗产、广播电影电视事业建设,组织实施全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划,规划、指导全县重点文化体育设施建设,指导、协调文化产业发展,促进公益性社会文化体育、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。(4)指导文艺精品的创作与生产,扶植代表性、示范性、试验性文学艺术品种,推动全县各类文学艺术的发展。(5)协调组织全县重点文化体育活动,制定全县文化体育艺术比赛、评奖等活动的管理办法。(6)贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场、体育市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规,组织开展全县文化市场执法工作。(7)管理全县公共图书馆事业,指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用,推动公共图书馆标准化、现代化建设。(8)加强文化遗产保护工作。指导、协调全县文物管理、抢救、发掘、研究等工作,申报全省文物保护单位的维修保护项目并监督检查。指导、协调组织开展非物质文化遗产的抢修、发掘、管理、利用,加强国家、省级名录和传承人的申报。(9)实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。(10)做好全县竞技体育发展规划和运动项目布局,组织参加和承办省、市、县级体育竞赛活动,研究、指导业余训练工作。(11)管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目,管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目的制作、传送、播出与接收。(12)维护广播电视设施的安全,规划、建设、管理全县广播电视专用网,保证广播电视节目安全播出。(13)负责国家农村电影放映工程有关工作,全面完成农村电影放映任务。(14)指导、协调、管理局属各单位工作。(15)承担县文化市场、县文化产业、县“扫黄打非”领导及办公室的日常工作。(16)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

一、统揽全局,科学决策,牢牢掌握文体广电新闻出版工作主动权

1、谋大局,强化理念引领。2、带队伍,凝聚发展合力。。

二、勤政务实,攻艰克难,全力以赴打好文体广电新闻出版主动仗

1、抓卓筒井保护规划,做强文化品牌。

2、抓文化事业发展,突出文化民生。

3、抓广播电视宣传,突出舆论导向。

4、抓重点项目推进,突出完善体系。

5、抓体全民健身事业,突出扩大影响。

三、依法行政,严明管理,夯实文体广电新闻出版事业发展保障

1、抓工作管理,突出规范运行。

2、抓绩效管理,突出公正透明。

3、抓安全维稳,突出和谐稳定。

4、抓宣传管理,突出工作重心。

四、勤于学习,防腐拒变,不断增强提升勤廉素质自觉性

1、勤学习,提升自身素质。

2、守《准则》,提高防腐能力。

二、部门概况

县文广新局下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位2个:包括文广新局机关及县文化市场综合执法大队,其它事业单位4个:包括县广播电视台、县广播电视发射台、县体育中心(2016年1月成立,含县业余体校、县射击射箭运动学校)、县群众文化促进中心(2012年8月成立,含县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆))。

三、收支决算总体情况说明

2017年县文广新局本年收入合计2989.04万元,比2016年增加3.09万元,主要是事业收入及其他收入的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入2567.77万元,占85.91%;政府性基金预算财政拨款收入52.89万元,占1.77%;事业收入293.75万元,占9.82%;其他收入74.63万元,占2.5%。

2017年县文广局本年支出合计3099.89万元,比2016年增加112.94万元,主要是新闻出版广播影视支出的增加其中:基本支出1293.18万元,占41.72%;项目支出1806.7万元,占58.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2620.66万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少365.29万元,下降12.23%;主要是减少了其他文化体育与传媒支出拨款收入。2017年度财政拨款支出总计3431.68万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少275.93万元,下降9.23%。主要是减少了其他文化体育与传媒拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2711.02万元,占本年支出合计的87.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少101.51万元,下降3.6%。主要是减少了其他文化体育与传媒支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2711.02万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2635.88万元,占97.23%;医疗卫生与计划生育支出36.63万元,占1.35%;农林水支出16.7万元。占0.62%;资源勘探信息等支出9.8万元,占0.36%;其他支出12万元,占0.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒2017年支出决算为2635.9万元,完成预算100%。其中:(1)文化:2017年决算为843.74万元,完成预算100%。其中:行政运行:支出决算为415.22万元,完成预算100%;图书馆:支出决算为115万元,完成预算100%;文化活动:支出决算为72.36万元,完成预算100%;群众文化:支出决算为60万元,完成预算100%;文化创作与保护:支出决算为3.5万元,完成预算100%;其他文化支出:支出决算为177.66万元,完成预算100%。

(2)文物:支出决算为300.3万元,完成预算100%。其中:文物保护决算数为89万元,完成预算100%;博物馆支出决算为211.3万元,完成预算100%。

(3)体育:支出决算为588万元,完成预算100%。其中:体育竞赛支出决算数15万元,完成预算100%;体育训练:支出决算为50万元,完成预算100%;体育场馆支出决算为170万元,完成预算100%;群众体育:支出决算为100万元,完成预算100%;其他体育支出:支出决算为253万元,完成预算100%。   

(4)新闻出版广播影视:支出决算为805.49万元,完成预算100%。其中:行政运行:支出决算为510.67万元,完成预算100%;广播:支出决算为17.5万元,完成预算100%;电视:支出决算为60万元,完成预算100%;电影:支出决算为9.54万元,完成预算100%;其他新闻出版广播影视支出:支出决算为207.78万元,完成预算100%;

(5)其他文化体育与传媒支出:支出决算为98.35万元,完成预算100%;其中:文化产业发展专项支出:支出决算为30万元,完成预算100%;其他文化体育与传媒支出:支出决算68.35万元,完成预算100%。

   2. 医疗卫生与计划生育:支出决算为36.63万元,完成预算100%。其中:行政事业单位医疗中的事业单位医疗:支出决算为36.63万元,完成预算100%。

  3.农林水支出:支出决算为16.7万元,完成预算100%。其中扶贫中的社会发展:支出决算为15万元,完成预算100%。

4.资源勘探信息等支出:支出决算为9.8万元,完成预算100%,其中:安全生产监管的其他安全生产监管支出:支出决算为9.8万元,完成预算100%

5.其他支出:支出决算为12万元,完成预算100%。其中其他支出:支出决算为12万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出964.22万元,其中:

人员经费832.69万元,主要包括:基本工资270.58万元、津贴补贴212.04万元、奖金5.41万元、其他社会保障缴费36.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.88万元、其他工资福利支出147.9万元、住房公积金60.24万元。
  公用经费131.5万元,主要包括:办公费19.17万元、手续费0.17万元、水费0.5万元、电费4.79万元、邮电费14.64万元、差旅费31.02万元、维修(护)费4.95万元、租赁费1.06万元、培训费0.61万元、公务接待费8.39万元、劳务费4.60万元、工会经费2.91万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费4.94万元,公务其他交通费15.11万元、其他商品和服务支出17.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.33万元,完成预算100%,与预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.94万元,占37.06%;公务接待费支出决算8.39万元,占62.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车2 辆,其中:轿车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4.94万元。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版及下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.74万元,下降42.82%,主要原因是进行了公车改革。

3.公务接待费支出8.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,1680人次,共计支出8.39万元,其中外事接待0批次,0人。

公务接待费支出决算比2016年增加3.07万元,增长57.71%,主要原因是举办了专家论坛。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出20.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,文广新局机关运行经费支出131.53 万元,比2016年增加 56.57万元。

(十)政府采购支出情况

2017年度,县文广局政府采购支出总额107.81万元,其中:政府采购货物支出107.81万元,用于体育馆购一套国民体质监测设备48.5万元,电视台采购4台摄像机18.5万元,采购农家书屋补充更新图书40.81万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县文广局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金1073万元,覆盖率达到 80 %。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:绩效评价工作专业性强,加上缺乏系统的培训,相关人员对绩效评价理解不充分,业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:加强绩效管理知识培训,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)1
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)2

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)1

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)2

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标17
工作职责履行情况6

工作创新性5

工作主动性6

可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位县文化馆等开展了整体支出绩效评价,得分为92分,存在的问题:上半年资金使用进度缓慢。下一步改进措施:加快资金使用进度。本部门对公共文化服务体系建设项目开展了绩效评价,得分为92分,存在的问题:使用进度参差不齐。下一步改进措施:督促按照时间进度使用资金。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称大 英县文化体育广播电影电视局/公共文化服务体系建设专项资金


一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量54
完成质量54

完成时效54

完成成本54

(50分)项目效益经济效益(可选项)40

社会效益(可选项)9


生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)9


公平效率(可选项)9


使用效率(可选项)9


服务对象满意度    1010

总分92


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如电视台广告费、宣传费收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指举办文化艺术活动的支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指民间传统文化保护(非物质文化遗产)方面的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):指用于文物保护方面的支出。

11.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指博物馆的支出。

12.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会体育比赛支出。

13.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):指体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

14.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护方面的支出。

15.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。

16.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

17.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指有线广播站的支出。

18.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指电视台的支出。

19.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):指电影放映等方面的支出。

20.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

21.文化体育与传媒(类)其他维护体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业(金元川剧团)发展专项支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

23.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指第一书记工作经费。

24.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指安全生产监管宣传费。

25、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出:指用于体育事业的彩票公益金支出(田径跑道和足球场项目)。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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